Закон от 19.12.2006 г № 211-ЗО
Об утверждении областной целевой программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Ульяновской области на 2007 — 2010 годы»
Утвердить областную целевую программу "Развитие машиностроения и металлообработки в Ульяновской области на 2007 - 2010 годы" (прилагается).
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
19 декабря 2006 года
N 211-ЗО
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование - областная целевая программа "Развитие машиностроения и
Программы металлообработки в Ульяновской области на 2007 -
2010 годы" (далее - Программа).
Основание - Закон Ульяновской области от 09.11.2004 N 073-ЗО "О
разработки промышленной политике в Ульяновской области",
Программы Закон Ульяновской области от 29.11.2005 N 134-ЗО "Об
утверждении Концепции развития промышленности
Ульяновской области на 2006 - 2010 годы",
распоряжение Губернатора Ульяновской области от
27.02.2006 N 110-р "О разработке программы развития
предприятий машиностроения Ульяновской области на 2007 -
2010 годы".
Цель - обеспечение устойчивого развития машиностроения и
Программы металлообработки в Ульяновской области на основе
повышения конкурентоспособности производств путем
сертификации систем менеджмента качества в соответствии
с международными стандартами серии ИСО 9000 и ИСО 14000,
активизации инвестиционной и инновационной деятельности
организаций, развития кадрового потенциала и реализации
мер государственной поддержки в данной отрасли
промышленности.
Основные - создание условий и системы технического перевооружения
задачи предприятий отрасли, стимулирование внедрения новых
Программы технологий и освоения выпуска новой продукции;
обеспечение производительной занятости в отрасли,
развитие кадрового потенциала предприятий;
содействие повышению качества и конкурентоспособности
продукции, продвижению продукции предприятий
машиностроения и металлообработки на российский и мировые
рынки;
активизация инвестиционной и инновационной
деятельности предприятий отрасли, совершенствование форм
и методов государственной поддержки предприятий
машиностроения и металлообработки с учетом вступления
России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО);
создание условий для эффективного использования
промышленными предприятиями энергосберегающих техники и
технологии;
совершенствование механизмов взаимодействия предприятий
отрасли с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Ульяновской
области, органами местного самоуправления в Ульяновской
области, потенциальными инвесторами и потребителями
продукции.
Государственный - Министерство промышленности и транспорта Ульяновской
заказчик области, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 7.";
Программы
Руководитель - первый заместитель Председателя Правительства
Программы Ульяновской области.
Головной - департамент промышленности аппарата Правительства
разработчик Ульяновской области, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1,
Программы директор департамента промышленности аппарата
Правительства Ульяновской области.
Ответственные - Министерство финансов Ульяновской области;
Исполнители - Министерство промышленности и транспорта Ульяновской
Программы области;
- Министерство образования Ульяновской области;
- Департамент занятости населения Ульяновской области;
- центр по профориентированию;
- организации машиностроения и металлообработки, высшие
Учебные заведения в Ульяновской области;
- иные лица, определяемые в соответствии с
Законодательством о размещении заказов на выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд.
Этапы и сроки - 1-й этап - 2007 - 2008 гг.
реализации Реализация проекта по повышению конкурентоспособности
Программы организаций путем сертификации систем менеджмента
качества на основе международных стандартов серии ИСО
9000 и ИСО 14000. Создание условий для создания новых
производств в машиностроении и металлообработке в
Ульяновской области. Создание условий для технического
перевооружения организаций. Совершенствование
законодательства Ульяновской области в сфере
инвестиционной и инновационной деятельности с учетом
вступления России в ВТО. Адаптация организаций к работе в
условиях членства России в ВТО.
2-й этап - 2009 - 2010 гг.
Продолжение реализации проектов по техническому
перевооружению и повышению конкурентоспособности
машиностроительного и металлообрабатывающего комплексов.
Реализация мер по развитию системы подготовки кадров,
совершенствование системы управления охраной труда.
Развитие эффективных механизмов взаимодействия с
потенциальными инвесторами и потребителями продукции.
Мероприятия - мероприятия, направленные на создание условий для
Программы технического перевооружения и внедрения новых технологий;
финансово-экономические мероприятия;
организационно-структурные мероприятия;
мероприятия по созданию и функционированию отраслевой
системы управления охраной труда;
мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров.
Объемы - всего - 18118,4 млн. рублей.
финансирования Финансирование на 2007 год:
Программы с средства федерального бюджета (финансирование проекта
указанием на ЗАО "Авиастар-СП" - ориентировочно) - 1040
источников и млн. рублей;
сроков внебюджетные средства - 3903,8 млн. рублей.
Финансирование на 2008 год:
средства федерального бюджета (финансирование проекта
на ЗАО "Авиастар-СП" - ориентировочно) - 520 млн.
рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 35 млн.
рублей;
внебюджетные средства - 6542,38 млн. рублей.
Финансирование на 2009 год:
средства областного бюджета Ульяновской области - 50 млн.
рублей;
внебюджетные средства - 4361,79 млн. рублей.
Финансирование на 2010 год:
средства областного бюджета Ульяновской области - 50 млн.
рублей.
внебюджетные средства - 1615,43 млн. рублей.
Ожидаемые - увеличение выпуска основных видов продукции
конечные машиностроения и металлообработки в Ульяновской области в
результаты 1,32 раза;
реализации увеличение суммы полученной чистой прибыли организациями
Программы отрасли в 1,3 раза, рентабельности - с 5,7 процента до 9
процентов;
увеличение поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации, в том числе в областной бюджет Ульяновской
области в 1,26 раза;
сохранение до 9 тысяч рабочих мест и создание до 7,5
тысяч рабочих мест;
активизация инновационной и инвестиционной деятельности в
Ульяновской области;
создание условий адаптации субъектов промышленной
деятельности условиям, которые сложатся после вступления
России в ВТО.
Показатели оценки - объем выпуска основных видов продукции машиностроения
эффективности и металлообработки;
мероприятий размер чистой прибыли организаций;
Программы размер налоговых поступлений в бюджет;
количество сохраненных и созданных рабочих мест;
отдача на каждый вложенный бюджетный рубль.
Исключена1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Аутсорсинг - организационное решение, передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса организации.
Конкурентоспособная продукция - продукция, отвечающая определенным потребностям, сфере применения и назначения, удовлетворяющая требованиям потребителя, соответствующая стандартам и техническим условиям, отвечающая действующему законодательству и другим нормативным требованиям (по экологии, безопасности, экономии энергии и материалов и др.), предлагаемая потребителю по конкурентной цене, обуславливающая получение прибыли.
Ресурсный центр профессионального образования - образовательное учреждение, имеющее современную материально-техническую базу, которая может использоваться другими образовательными учреждениями в целях подготовки высококвалифицированных кадров для организаций машиностроения и металлообработки в Ульяновской области.
Специализированные центры - субъекты промышленной деятельности, осуществляющие предоставление услуг по аутсорсингу.
Структурный сдвиг - изменение структуры промышленного производства посредством изменения удельного веса отраслей промышленности в течение определенного промежутка времени.
Трудовые пробы - форма организации профориентационной работы для молодежи, испытывающей трудности при выборе профессии, при которой предоставляется возможность опробовать себя в качестве работника непосредственно на рабочем месте.
Чистые виды деятельности - суммарный показатель определенного вида деятельности всех отчитывающихся организаций.
2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1.Введение
Областная целевая программа "Развитие машиностроения и металлообработки в Ульяновской области на 2007 - 2010 годы" разработана в целях реализации Закона Ульяновской области от 09.11.2004 N 073-ЗО "О промышленной политике в Ульяновской области", Закона Ульяновской области от 05.05.2005 N 030-ЗО "Об утверждении комплексной программы экономического и социального развития Ульяновской области на 2005 - 2010 годы", Закона Ульяновской области от 29.11.2005 N 134-ЗО "Об утверждении Концепции развития промышленности Ульяновской области на 2006 - 2010 годы".
Программа содержит четкую характеристику проблем развития отрасли, включая их количественную оценку, и систему программных мероприятий по их решению в целях повышения конкурентоспособности, обеспечения устойчивого развития машиностроения и металлообработки в Ульяновской области, активизации инвестиционной и инновационной деятельности организаций, развития кадрового потенциала и реализации мер государственной поддержки в данной отрасли промышленности.
2.2.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
2.2.1.Роль машиностроения и металлообработки в социально-экономическом развитии Ульяновской области
Наибольшую долю в экономике Ульяновской области занимает промышленность. Более 25 процентов занятого населения трудится в субъектах промышленной деятельности. Объем промышленного производства в 2005 году составил 69220,2 млн. рублей, в том числе машиностроение и металлообработка - 35842,4 млн. рублей, или 51,8 процента в общем объеме промышленного производства.
Объем выпуска конкурентоспособной продукции крупными организациями машиностроения и металлообработки в Ульяновской области в 2004 году составил 20102,86 млн. рублей, а в 2005 году 22569,35 млн. рублей. Критерием определения конкурентоспособности выпускаемой продукции принимается наличие у организации сертификата системы менеджмента качества.
Отрасль машиностроения и металлообработки - основная отрасль промышленности Ульяновской области, представленная авиастроением, приборостроением, станкостроением, автомобилестроением.
В 2005 году удалось изменить отрицательную тенденцию снижения темпов роста промышленности. Так, индекс промышленного производства по итогам 2004 года составил 96,6 процента, в 2005 году - 106,8 процента. Следовательно, по итогам 2005 года уровень промышленного производства всего на 3,2 процента превысил уровень 2003 года. Темпы роста намного ниже, чем по России в целом.
Отрасль машиностроения и металлообработки показала следующие темпы роста:
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 276,5 процента;
производство машин и оборудования - 97,9 процента;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 83,7 процента;
производство транспортных средств и оборудования - 103,2 процента.
Значительный рост достигнут только в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, однако данный вид деятельности занимает в объеме обрабатывающих производств - 5,4 процента.
На три остальных вида деятельности приходится 58,4 процента от всего объема обрабатывающих производств.
Всего в области в 2005 году произведено 69290 автомобилей, что на 2589 больше, чем в 2004 году. Произведено 29285 легковых автомобилей, 20092 автобуса, 19913 грузовых автомобилей. Выпущено 69772 автомобильных двигателя, 63 металлорежущих станка, 3 самолета, нефтегазоперерабатывающего оборудования и центробежных насосов на сумму 481,7 млн. рублей, 124 крана на автомобильном ходу.
Чистая прибыль организаций машиностроения и металлообработки по итогам 2005 года составила 703,26 млн. рублей.
Негативно складывается ситуация по численности работников, занятых в отрасли. По итогам 2005 года этот показатель равен 81,8 тыс. человек, а в 2006 году ожидаемая численность 79,4 тыс. человек.
Ситуация по 2006 году показала значительную зависимость экономики области от таких промышленных гигантов, как ОАО "Ульяновский автомобильный завод" и ЗАО "Авиастар-СП". Остановка автомобильного завода в летний период повлекла за собой приостановку производства в организациях-смежниках, таких, как ОАО "Ульяновский моторный завод", ОАО "Автодеталь-Сервис" и многих других.
По доле машиностроения в общем объеме промышленного производства Ульяновская область входит в первую десятку среди субъектов Российской Федерации. В целях повышения конкурентоспособности машиностроения и металлообработки намечается сосредоточить усилия на решении следующих основных проблем.
2.2.2.Основные проблемы отрасли
Существует целый ряд проблем, которые оказывают значительное влияние на ситуацию в отрасли и конкурентоспособность организаций:
1) малая доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
Основными факторами, сдерживающими осуществление организациями области инновационной деятельности, на протяжении последних лет являются недостаток собственных средств организаций и высокая стоимость нововведений. Результаты исследования выявили общую для отраслей промышленности тенденцию снижения затрат организаций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
2) износ основных средств машиностроения и металлообработки.
Значительная часть основных средств организаций машиностроения и металлообработки морально устарела, физически изношена и достигла критического возраста. Наиболее высокой степени износа подвержены сооружения, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь. Данные, представленные организациями области, приведены в следующей таблице:
Наименование организаций | Степень износа основных фондов предприятий, % | ||||
здания | сооружения | машины и оборудова- ние | транспортные средства | прочие виды | |
ОАО "Контактор" | 27,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 73,0 |
ОАО "Димитровград- ский автоагрегатный завод" | 29,0 | 47,0 | 60,0 | 68,0 | 50,0 |
ОАО "Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков" | 39,0 | 71,0 | 83,0 | 97,0 | 90,0 |
ОАО "Димитровград- химмаш" | 35,0 | 57,0 | 51,0 | 69,0 | 53,0 |
ОАО "Гидроаппарат" | 48,0 | 66,0 | 80,0 | 87,0 | 74,0 |
ОАО "Ульяновский механический завод" | 31,0 | 78,0 | 93,0 | 57,0 | 79,0 |
ОАО "Комета" | 27,0 | 30,0 | 94,0 | 69,0 | - |
ОАО "Ульяновское конструкторское бюро приборостро- ения" | 29,0 | - | 57,0 | 63,0 | 38,0 |
ОАО "Завод "Искра" | 40,0 | 70,0 | 78,0 | 65,0 | 50,0 |
ГП "Ульяновский центр микроэлектро- ники" | 14,0 | 19,0 | 59,0 | 100,0 | 62,0 |
ЗАО "Фрест" | 35,0 | - | 40,0 | 30,0 | - |
3) неполная загрузка основных производственных мощностей.
Уровень загрузки производственных мощностей организаций машиностроения и металлообработки составляет около 70 процентов. Наличие у организаций незагруженных производственных мощностей приводит к увеличению издержек производства, не позволяет добиваться конкурентоспособных цен на продукцию.
Наличие имеющихся производственных мощностей не означает существование возможностей для значительного увеличения объемов производства, поскольку большая часть производственных мощностей не может рассматриваться в качестве резервной из-за несоответствия структуре спроса, наличия устаревших технологий, высокого уровня износа.
ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ КРУПНЕЙШИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ
Наименование организации | Загрузка мощностей, % |
Открытое акционерное общество "Ульянов- ский автомобильный завод" | 68,0 |
Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП" | 19,6 |
Открытое акционерное общество "Димит- ровградский автоагрегатный завод" | 96,0 |
Открытое акционерное общество "Ульянов- ский моторный завод" | 45,0 |
Открытое акционерное общество "Автоде- таль-Сервис" | 51,0 |
Открытое акционерное общество "Утес" | 88,6 |
Открытое акционерное общество "Димит- ровградхиммаш" | 90,0 |
Общество с ограниченной ответствен- ностью "Димитровградский инструменталь- ный завод" | 70,0 |
Открытое акционерное общество "Ульянов- ский завод тяжелых и уникальных стан- ков" | 30,0 |
Открытое акционерное общество "Гидроап- парат" | 33,4 |
Открытое акционерное общество "Комета" | 25,0 |
Открытое акционерное общество "Завод "Искра" | 20,0 |
Закрытое акционерное общество "Фрест" | 90,0 |
Открытое акционерное общество "Ульянов- ское народное предприятие "Вторчермет" | 60,0 |
Открытое акционерное общество "Агрегат" | 75,0 |
Производственное объединение "Теплопри- бор" | 50,0 |
Открытое акционерное общество "Гидрав- лик" | 30,0 |
4) высокая энерго- и материалоемкость продукции.
Энергозатраты на единицу валового продукта в России, согласно статистическим данным, являются самыми высокими в мире. Это приводит к увеличению себестоимости продукции и услуг и, в конечном счете, к снижению конкурентоспособности выпускаемых в организации товаров и оказываемых ими услуг. Изменить ситуацию к лучшему можно только за счет рационального подхода к расходованию энергоресурсов, применению энергосберегающих технологий.
В машиностроении и металлообработке потребляется 805,2 млн. киловатт-часов электроэнергии, что составляет 46,2 процента от потребления электроэнергии промышленностью Ульяновской области;
5) проблемы менеджмента.
В настоящее время в организациях машиностроения и металлообработки недостаточно используются механизмы повышения эффективности работы организаций, в том числе аутсорсинг. Системы менеджмента качества разработаны и внедрены только в 25 организациях машиностроения и металлообработки. В то же время многие организации заявляют о наличии претензий со стороны потребителей к качеству продукции. Отмечена необходимость содействия в техническом, методическом и метрологическом обслуживании лабораторий, доукомплектации лабораторий средствами измерения, испытательными и аналитическими приборами, средствами пробоотбора и пробоподготовки, стандартными образцами и др. Необходимость совершенствования системы управления качеством подтверждена всеми организациями;
6) проблема кадрового обеспечения.
Проблема обеспечения производства квалифицированными рабочими и специалистами является особо актуальной. За последнее десятилетие произошел значительный отток высококвалифицированных кадров из отрасли. По отдельным специальностям дефицит ощущается уже сегодня и способен существенно обостриться в дальнейшем. Уменьшение государственного задания вузам на подготовку специалистов инженерных специальностей, снижение престижа исследовательской, инженерно-технической деятельности привели к серьезным проблемам в подготовке специалистов для субъектов промышленной деятельности. Наблюдается старение инженерных кадров;
7) сложное финансовое положение организаций отрасли.
Доля убыточных организаций отрасли в 2005 году в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий составила 37,5 процента, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 16,7 процента и в производстве транспортных средств и оборудования - 23,3 процента. Значительная часть организаций отрасли испытывает серьезные финансовые затруднения, связанные с опережающим ростом цен на сырье, услуги естественных монополий. Дефицит собственных финансовых ресурсов жестко лимитирует инвестиционную и инновационную деятельность организаций. Нехватка оборотных средств ограничивает возможности увеличения объемов производства;
8) угроза ужесточения конкуренции вследствие дальнейшей либерализации внутреннего рынка при присоединении России к ВТО.
Продукция машиностроения ориентирована преимущественно на внутренний рынок, открытие которого для зарубежных производителей приведет к ужесточению конкурентной борьбы, возможному снижению объемов выпускаемой продукции, сокращению рабочих мест.
Следует отметить, что относительными преимуществами обладают именно иностранные производители. Это касается в равной мере и ценовых аспектов - конкурирующая импортная продукция подешевеет за счет понижения тарифов и устранения большинства нетарифных барьеров, а отечественная машиностроительная продукция подорожает в связи с прогнозируемым ростом транспортных тарифов и цен на энергоносители (существенность данных факторов вытекает из значительной энергоемкости), и неценовых аспектов (принятие технических норм и стандартов ВТО; сильный износ основных средств отечественных организаций).
В связи с либерализацией внутреннего рынка в рамках ВТО остро встает проблема конкурентоспособности продукции организаций Ульяновской области.
Решение вышеперечисленных проблем требует принятия неотложных мер по активизации инвестиционной, инновационной деятельности организаций, совершенствованию системы управления. Все это определяет необходимость программных мер, нацеленных на повышение конкурентоспособности организаций машиностроения и металлообработки.
2.3.Основные цели и задачи программы
Главной целью Программы является обеспечение устойчивого развития машиностроения и металлообработки в Ульяновской области на основе повышения конкурентоспособности производств путем сертификации систем менеджмента качества и на основе международных стандартов серии ИСО 9000 и ИСО 14000, активизации инвестиционной и инновационной деятельности организаций, развития кадрового потенциала и реализации мер государственной поддержки в данной отрасли промышленности.
Основными задачами Программы являются:
1) создание условий и системы технического перевооружения организаций отрасли, стимулирование внедрения новых технологий, освоение выпуска новой продукции;
2) обеспечение производительной занятости в отрасли, развитие кадрового потенциала организаций;
3) содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, продвижению продукции организаций машиностроения и металлообработки на российский и мировой рынки;
4) активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий отрасли, совершенствование форм и методов государственной поддержки организаций машиностроения и металлообработки с учетом вступления России в ВТО;
5) создание условий для эффективного использования субъектами промышленной деятельности энергосберегающих техники и технологии;
6) совершенствование механизмов взаимодействия организаций отрасли с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления в Ульяновской области, потенциальными инвесторами и потребителями продукции.
2.4.Сроки и этапы реализации Программы
1-й этап - 2007 - 2008 гг. На данном этапе планируется:
1) реализовать проект по повышению конкурентоспособности организаций путем сертификации системы менеджмента качества по требованиям ИСО-9000-2001. Стимулирование предприятий на сертификацию по требованиям ИСО-9000-2001;
2) создать условия для открытия новых производств в машиностроении и металлообработке в Ульяновской области путем формирования благоприятной инвестиционной среды;
3) создать условия для внедрения системы мониторинга наиболее энергозатратных технологий и производств;
4) создать условия для технического перевооружения организаций машиностроения и металлообработки в Ульяновской области;
5) усовершенствовать законодательство Ульяновской области в сфере инвестиционной и инновационной деятельности с учетом вступления России в ВТО;
6) отработать механизмы взаимодействия с федеральными структурами в целях привлечения дополнительных средств для инвестирования в инновационную деятельность на территории Ульяновской области;
7) реализовать меры по развитию системы подготовки кадров для машиностроения и металлообработки;
8) реализовать меры по развитию отраслевой системы управления охраной труда;
9) реализовать комплекс мероприятий по повышению престижа рабочих специальностей.
Результатами 1-го этапа должны стать:
создание условий для повышения конкурентоспособности организаций путем сертификации систем менеджмента качества требованиям ИСО-9000-2001. Увеличение количества организаций на 38, имеющих сертификацию СМК по требованиям ИСО-9000, создание новых производств в машиностроении и металлообработке в Ульяновской области;
создание условий для улучшения финансово-экономической ситуации в машиностроительных и металлообрабатывающих организациях, активизация инновационной и инвестиционной деятельности;
адаптация субъектов промышленной деятельности к условиям ВТО;
2-й этап - 2009 - 2010 гг. На 2-м этапе планируется закрепить позитивные тенденции, достигнутые на первом этапе. Необходимо продолжить:
1) реализацию проекта по повышению конкурентоспособности организаций путем сертификации системы менеджмента качества по требованиям ИСО-9000-2001. Стимулирование организаций на сертификацию по требованиям ИСО-9000-2001;
2) мониторинг наиболее энергозатратных технологий и производств;
3) реализацию мер по созданию условий для технического перевооружения, подготовки кадров, совершенствованию системы управления охраной труда;
4) развитие эффективных механизмов взаимодействия с потенциальными инвесторами и потребителями.
Результатом 2-го этапа должно стать:
создание условий для 100-процентной сертификации организаций машиностроительного и металлообрабатывающего комплексов;
осуществление перехода высокоэнергозатратных производств на технологии энергосбережения, что позволит значительно снизить энергоемкость и себестоимость выпускаемой продукции и увеличит ее конкурентоспособность;
создание новых производств;
освоение новых видов продукции на действующих производствах.
2.5.Система программных мероприятий
Достижение целей и задач Программы обусловливает выполнение производственных, финансово-экономических, организационно-структурных мероприятий, мероприятий по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда, мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.
Целями и задачами производственных мероприятий являются:
1) увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и услуг машиностроения и металлообработки;
2) техническое перевооружение организаций;
3) внедрение новых технологий, включая энергосберегающие технологии;
4) освоение выпуска новой продукции;
5) совершенствование управления в организациях;
6) экологизация производства и улучшение условий труда.
Производственные мероприятия Программы включают в себя проведение конкурсов на выявление лучших организаций в области, осуществляющих внедрение новой техники, технологии, создание условий для технического перевооружения производств с целью достижения выпуска более качественной и конкурентоспособной продукции.
Целями и задачами финансово-экономических мероприятий являются:
1) увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и услуг машиностроения и металлообработки;
2) создание благоприятных институциональных условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности;
3) поддержка конкурентоспособных направлений машиностроения и металлообработки в условиях глобальной экономики;
4) совершенствование форм и методов государственной поддержки развития машиностроения и металлообработки с учетом вступления России в ВТО.
Финансово-экономические мероприятия Программы призваны оказать поддержку организациям:
1) в обновлении средств производства путем возмещения части процентной ставки по кредитам, направленным на закупку нового оборудования;
2) в предоставлении льгот по налогу на имущество организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность;
3) в привлечении инвестиций в отрасли машиностроения и металлообработки.
Целями и задачами организационно-структурных мероприятий являются:
1) совершенствование управления в организациях;
2) обеспечение постоянного системного повышения качества и конкурентоспособности продукции;
3) выявление и поддержка конкурентоспособных направлений машиностроения и металлообработки в условиях глобальной экономики;
4) создание благоприятных институциональных условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности, развития кадрового потенциала организаций машиностроения и металлообработки;
5) совершенствование форм и методов государственной поддержки развития машиностроения и металлообработки с учетом вступления России в ВТО;
6) совершенствование механизмов взаимодействия в целях устойчивого развития машиностроения и металлообработки в Ульяновской области с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, потенциальными инвесторами и потребителями продукции.
Организационно-структурные мероприятия Программы включают в себя:
1) содействие инновационной и инвестиционной деятельности организаций:
организация и проведение конференций семинаров, совещаний по тематике машиностроения и металлообработки;
сопровождение инновационных и инвестиционных проектов организаций отрасли;
создание интерактивной выставки-презентации потенциала машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли Ульяновской области;
2) повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой организациями продукции путем создания условий для внедрения в организациях области международных стандартов системы менеджмента качества ИСО 9000 и ИСО 14000;
3) внедрение энергосберегающих технологий в промышленное производство путем организации участия руководителей организаций в семинарах, конференциях в области энергосбережения, их знакомство с передовыми автоматизированными технологиями и системами учета и контроля всех энергетических ресурсов;
4) определение высокоточного приборостроения как приоритетного направления, стимулирующего развитие всего промышленного комплекса области, использование имеющегося потенциала специализированных организаций для создания новых видов продукции.
Целями и задачами мероприятий по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда являются:
улучшение условий труда работающих в отраслях машиностроения и металлообработки в Ульяновской области;
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающих в отраслях машиностроения и металлообработки в Ульяновской области.
Мероприятия по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда будут реализованы путем проведения дополнительных тематических семинаров по вопросам охраны труда, обеспечения руководителей организаций информацией по данному вопросу, проведения смотров-конкурсов по организации работы по охране труда в организациях.
Целями и задачами мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров являются:
обеспечение занятости, роста доходов и квалификации работников и улучшение условий труда;
создание благоприятных институциональных условий для активизации развития кадрового потенциала организаций машиностроения и металлообработки.
Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров включают в себя работу с учащимися и выпускниками школ и профессиональных училищ по профориентационной деятельности, мероприятия, направленные на поднятие престижа профессий, необходимых в организациях машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли.
3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Исполнители | Ожидаемые результаты | Сроки реализации | |||||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1. Производственные мероприятия | |||||||||||||||||
1.1. | Проведение конкурса на лучшую организа- цию по внедрению новой техники | Не требует финансирования из областного бюджета Улья- новской облас- ти | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской области, органи- зации области | Техническое перевооружение организаций | IV квартал ежегодно | ||||||||||||
2. Финансово-экономические мероприятия | |||||||||||||||||
2.1. | Предоставление суб- сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предприни- мательства, осущест- вляющими деятель- ность в сфере машиностроения и металлообработки в Ульяновской области, для инвестирования в обновление средств производства и инно- вационные проекты (расчеты приведены в смете затрат) | 33,58 | 49,48 | 49,48 | Областной бюджет Улья- новской облас- ти | Министерство фи- нансов Ульянов- ской области, Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской области | Активизация инновационной и инвестиционной деятельности организаций | Постоянно | |||||||||
2.2. | Предоставление пред- приятиям машино- строения и металло- обработки в Улья- новской области, реализующим инвес- тиционные проекты (в рамках соответству- ющих статей област- ного бюджета Улья- новской области на соответствующий год), налоговых льгот согласно Закону Ульяновской области от 15.03.2006 N 019-ЗО "О развитии инвес- тиционной деятель- ности на территории Ульяновской области" | Не требует до- полнительного финансирования из областного бюджета Улья- новской облас- ти в рамках данной Программы | Департамент инве- стиций аппарата Правительства Ульяновской об- ласти, Департа- мент финансов Ульяновской области | Активизация инновационной и инвестиционной деятельности предприятий | Постоянно | ||||||||||||
2.3. | Организация участия предприятий машино- строения и металло- обработки в реали- зации инвестиционных и инновационных проектов | Не требует финансирования из областного бюджета Улья- новской облас- ти | Департамент про- мышленности аппа- рата Правитель- ства Ульяновской области, предпри- ятия области | Активизация инновационной и инвестиционной деятельности предприятий | Постоянно | ||||||||||||
3. Организационно-структурные мероприятия | |||||||||||||||||
3.1. Реализация проектов | |||||||||||||||||
3.1.1. | Разработка типового ряда жидкокристал- лических индикато- ров открытым акцио- нерным обществом "Ульяновское конст- рукторское бюро приборостроения" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Ульяновское кон- структорское бюро приборостроения" | 2007 - 2010 гг. | |||||||||
3.1.2. | Организация произ- водства двигателей 4216, 249 открытым акционерным общест- вом "Ульяновский моторный завод" | 2341,0 | 1958,0 | 1476,0 | 917,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Ульяновский моторный завод" | 2007 - 2010 гг. | |||||||||
3.1.3. | Развитие открытого акционерного общест- ва "Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков" | 310,8 | 320,3 | 323,9 | 326,3 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Ульяновский завод тяжелых и уникальных стан- ков" | 2007 - 2010 гг. | |||||||||
3.1.4. | Организация произ- водства модулей электробензонасосов для инжекторных ав- томобилей открытым акционерным общест- вом "Утес" | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Утес" | 2007 - 2010 гг. | |||||||||
3.1.5. | Подготовка и произ- водство изделий Х закрытым акционерным обществом "Авиастар-СП" | 1040,0 | 520,0 | Средства федерального бюджета | 2007 - 2008 гг. | ||||||||||||
15,0 | 42,0 | 55,0 | 70,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Организации области | ||||||||||||
3.1.6. | Развитие открытого акционерного общест- ва "Ульяновский автомобильный завод" (освоение производ- ства нового авто- мобиля) | 70,0 | 70,0 | 280,0 | 280,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Ульяновский автомобильный завод" | 2007 - 2010 гг. | |||||||||
3.1.7. | Строительство метал- лургического комби- ната в Ульяновской области | 1000,0 | 4000,0 | 2200,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Симбирский металл" | 2007 - 2009 гг. | ||||||||||
3.1.8. | Производство гидро- распределителей с улучшенными харак- теристиками открытым акционерным общест- вом "Гидроаппарат" | 6,7 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Гидроаппарат" | 2007 г. | ||||||||||||
3.1.9. | Создание производ- ства рулевых меха- низмов с гидроусили- телем европейского уровня качества под объем выпуска 100000 шт. в год открытым акционерным общест- вом "Автодеталь-Сер- вис" | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Автодеталь- Сервис" | 2007 - 2009 гг. | ||||||||||
3.1.10. | Создание современ- ного литейного производства за счет технического перево- оружения действу- ющего производства на мощность 3 тыс. тонн отливок открытым акционерным обществом "Автодеталь-Сервис" | 70,0 | 70,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Автодеталь- Сервис" | 2007 - 2008 гг. | |||||||||||
3.1.11. | Создание современ- ного термического производства мощ- ностью 2 тыс. тонн открытым акционерным обществом "Автодеталь-Сервис" | 2,8 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Автодеталь- Сервис" | 2007 г. | ||||||||||||
3.1.12. | Создание гибкого производства под механическую обра- ботку корпусных деталей из чугуна и алюминия под объем 70 тыс. шт. в год открытым акционер- ным обществом "Автодеталь-Сервис" | 55,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Автодеталь- Сервис" | 2007 г. | ||||||||||||
3.1.13. | Создание производ- ства узлов транс- миссии и гидравлики (КПП, рулевых меха- низмов, карданных валов, тормозных цилиндров и др.) совместно с евро- пейскими компаниями для новых автомо- билей открытым акци- онерным обществом "Автодеталь-Сервис" | 50,0 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Открытое акцио- нерное общество "Автодеталь- Сервис" | 2008 г. | ||||||||||||
3.2. Содействие инновационной деятельности организаций | |||||||||||||||||
3.2.1. | Проведение конферен- ций, семинаров и совещаний, в том числе по тематикам: механообработка и сборка, информацион- ные технологии в машиностроении, интеллектуальный потенциал (расчеты приведены в смете затрат) | 1,2 | 0,1 1,38 | 0,2 1,59 | 0,1 1,83 | Областной бюджет Ульяновской области Внебюджетные средства (по согласованию) | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области Организации области | Повышение уровня информированности организаций | Постоянно | ||||||||
3.2.2. | Сопровождение инно- вационных проектов организаций отрасли с целью их включения в федеральные целе- вые программы и кон- троля над погашением задолженности по госзаказам | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, органи- зации области | Повышение уровня информированности организаций | Постоянно | ||||||||||||
3.2.3. | Формирование порт- феля инновационных и инвестиционных проектов организаций отрасли для внешних инвесторов | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Повышение уровня информированности организаций | Постоянно | ||||||||||||
3.2.4. | Создание на базе Федерального научно- производственного центра открытого акционерного общества "Научно- производственное объединение "Марс" и открытого акционер- ного общества "Улья- новское конструк- торское бюро прибо- ростроения" инду- стриальных парков по направлению "Прибо- ростроение" | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области в рамках данной Программы | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, органи- зации области | Активизация инновационной и инвестиционной деятельности организаций в области приборостроения | 2009 г. | ||||||||||||
3.2.5. | Создание интерак- тивной виртуальной выставки-презента- ции, лазерного диска (тираж 200 шт., расчеты приведены в смете затрат) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Областной бюджет Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Повышение уровня информированности организаций | II квартал ежегодно | |||||||||
3.3. Повышение качества и конкурентоспособности продукции | |||||||||||||||||
3.3.1. | Создание условий для внедрения и серти- фикации систем менеджмента качества на основе междуна- родных стандартов серии ИСО 9000 и ИСО 14000 путем частич- ного возмещениязатрат на внедрение системы менеджмента качества ИСО 9000 и ИСО 14000 (расчеты приведены в смете затрат) | 0,9 | Областной бюджет Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | Повышение качества и конкурентоспособ- ности продукции, увеличение коли- чества организаций, имеющих сертифи- цированные системы управления качест- вом | 2007 - 2008 гг. | |||||||||||
6,0 | 5,4 | Внебюджетные средства (по согласованию) | Организации области | ||||||||||||||
3.3.2. | Введение требований по сертификации систем менеджмента качества организаций - поставщиков това- ров и услуг в рамках процедур закупок товаров и услуг для государственных нужд Ульяновской области | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области | 2007 - 2008 гг. | |||||||||||||
3.3.3. | Налаживание внутри- областных и межре- гиональных коопера- ционных связей между организациями и крупными корпора- тивными заказчиками (ОАО "Российские железные дороги", Министерство обороны Российской Федера- ции) | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, органи- зации области | Увеличение объемов внутриобластной и межрегиональной кооперации | Постоянно | ||||||||||||
3.4. Внедрение энергосберегающих технологий в промышленное производство | |||||||||||||||||
3.4.1. | Организация и прове- дение научно-прак- тических семинаров по энергосбережению в промышленности | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, организации области, Ульяновский госу- дарственный тех- нический универ- ситет | Повышение уровня информированности организаций суще- ствующих нововве- дениях в области энергосбережения | Ежегодно, один раз в год | ||||||||||||
3.4.2. | Организация участия в Российской научно- технической конфе- ренции "Энергосбе- режение в город- ском хозяйстве, энергетике и промыш- ленности" (расчеты приведены в смете затрат) | 0,1 | 0,1 | Областной бюджет Ульяновской области | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, организации области, Ульяновский госу- дарственный тех- нический универ- ситет | Повышение уровня информированности организаций о суще- ствующих нововве- дениях в области энергосбережения | Один раз в два года (2008, 2010 гг.) | ||||||||||
3.4.3. | Разработка и внед- рение автоматизиро- ванной системы контроля и учета электрической и тепловой энергии | Внебюджетные средства (по согласованию) | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, организации области | Снижение уровня энергопотребления машиностроительных и металлообрабатываю щих производств | Постоянно | ||||||||||||
3.4.4. | Разработка меропри- ятий по снижению потерь всех энерге- тических ресурсов в производственном процессе | Внебюджетные средства (по согласованию) | Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Ульяновской области, предпри- организации области, Ульяновский госу- дарственный тех- нический универ- ситет | Снижение уровня энергопотребления машиностроительных и металлообрабатываю- щих производств | Постоянно | ||||||||||||
4. Создание и функционирование отраслевой системы управления охраной труда | |||||||||||||||||
4.1. | Проведение темати- ческих семинаров по вопросам охраны труда | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Департамент занятости насе- ления Ульяновской области | Улучшение условий труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 1, 2 полугодие ежегодно | ||||||||||||
4.2. | Обеспечение организаций методическими пособиями по охране труда | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Департамент занятости насе- ления Ульяновской области | Постоянно | |||||||||||||
4.3. | Проведение смотра- конкурса по охране труда среди органи- заций машинострои- тельной и металло- обрабатывающей отрасли | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Департамент занятости насе- ления Ульяновской области, Минис- терство промыш- ленности и транс- порта Ульяновской области | Ежегодно | |||||||||||||
4.4. | Проведение ежегод- ного анализа состо- яния условий и охраны труда в организациях отрасли | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Департамент занятости насе- ления Ульяновской области, Минис- терство промыш- ленности и транс- порта Ульяновской области | Ежегодно | |||||||||||||
5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | |||||||||||||||||
5.1. | Организация профори- ентационной работы среди учащихся школ и студентов профес- сиональных учебных заведений в целях их трудоустройства в организациях отрасли | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Ульяновский центр профессиональной ориентации молодежи | Повышение престижа рабочих профессий, выбор молодежью ра- бочей профессии для дальнейшего трудоу- стройства в органи- зациях машимашинос- троения и металло- обработки | Постоянно | ||||||||||||
Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Постоянно | ||||||||||||||||
5.1.1. | Лекции, беседы, конкурсы, экскурсии в организации для учащихся школ | Организации маши- ностроения и металлообработки области | |||||||||||||||
5.1.2. | Проведение трудовых проб по рабочим специальностям для молодежи, испыты- вающей трудности при выборе профессии | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской обла- сти, Министерство образования Ульяновской области | Постоянно | |||||||||||||
5.1.3. | Организация практики выпускников учреж- дений начального профессионального, среднего професси- онального и высшего профессионального образования с целью трудоустройства их в организациях машиностроения и металлообработки в Ульяновской области | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской обла- сти, Министерство образования Ульяновской области | Повышение престижа рабочих профессий, обеспечение профессионального роста, совершенствование профессиональных навыков, развитие кадрового потенциала организаций | Постоянно | ||||||||||||
5.2. | Формирование единой системы контрактной подготовки инженер- ных кадров | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской области, муници- пальные образо- вания, вузы | Постоянно | |||||||||||||
5.3. | Организация работы совместно с профиль- ными организациями по определению пер- спективной потреб- ности организаций в квалифицированных кадрах. Оказание помощи в организации перепод- готовки и курсов повышения квалифика- ции работников организации | Не требует фи- нансирования из областного бюджета Ульяновской области | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской обла- сти, Министерство образования Ульяновской области, Департамент занятости насе- ления Ульяновской области | Постоянно | |||||||||||||
5.4. | Проведение областных конкурсов "Лучший по профессии" (расчеты приведены в смете затрат) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Областной бюджет Ульяновской области | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской области, органи- зации области | Ежегодно | ||||||||||
Итого | 4943,8 | 7097,38 | 4411,79 | 1665,43 | |||||||||||||
Примечание: 1. Финансирование Программы из областного бюджета Ульяновской области осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год.
2.Объемы финансирования Программы из внебюджетных источников (средства организаций) являются ориентировочными.
4.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации Программы потребуется разработка ряда нормативно-правовых актов:
N п/п | Название документа | Срок разработки | Ответственный |
1. | Положение о проведении конкурса на лучшую организацию по внедрению новой техники | 01.06.2007 | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской области |
2. | Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами малого и сред- него предпринимательства, осуществ- ляющими деятельность в сфере маши- ностроения и металлообработки в Ульяновской области, для инвестиро- вания в обновление средств производ- ства и инновационные проекты | 01.03.2007 | Министерство про- мышленности и транспорта Ульяновской области |
3. | Порядок предоставления средств в качестве софинансирования затрат на внедрение системы менеджмента качества ИСО 9000 и ИСО 14000 | 01.03.2007 | Департамент про- мышленности аппа- рата Правительства Ульяновской области |
4. | Положение о порядке проведения областного конкурса "Лучший по профессии" | 01.09.2007 | Департамент про- мышленности аппа- рата Правительства Ульяновской области |
5.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Деятельность предприятий по осуществлению Программы координирует Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области на основе анализа хода выполнения Программы, полученного путем проведения мониторинга субъектов промышленной деятельности машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли, а также сбора информации о выполнении программных мероприятий иными подразделениями аппарата Правительства Ульяновской области. Отчет о ходе реализации Программы направляется ежеквартально:
руководителю Программы - первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской области;
в Министерство экономики Ульяновской области для проведения систематического анализа хода выполнения областной целевой программы и представления аналитической записки о ходе выполнения областной целевой программы в отчетном периоде Губернатору - Председателю Правительства Ульяновской области.
6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа включает в себя следующие источники финансирования:
федеральный бюджет:
2007 год - 1040000 тыс. рублей;
2008 год - 520000 тыс. рублей.
Итого: 1560000 тыс. рублей;
областной бюджет Ульяновской области:
2008 год - 35000 тыс. рублей;
2009 год - 50000 тыс. рублей;
2010 год - 50000 тыс. рублей;
Итого: 135000 тыс. рублей;
внебюджетное финансирование - собственные средства организаций (предполагаемые объемы):
2007 год - 3903800 тыс. рублей;
2008 год - 6542380 тыс. рублей;
2009 год - 4361790 тыс. рублей;
2010 год - 1615430 тыс. рублей.
Итого: 16423 400 тыс. рублей;
общее финансирование по годам реализации составит:
2007 год - 4943800 тыс. рублей;
2008 год - 7097380 тыс. рублей;
2009 год - 4411790 тыс. рублей;
2010 год - 1665430 тыс. рублей.
Общее финансирование Программы за весь период ее реализации составляет 18118400 тыс. рублей.
7.ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение программных мероприятий позволит:
1) увеличить выпуск основных видов продукции машиностроения и металлообработки в Ульяновской области в 1,32 раза;
2) увеличить сумму полученной прибыли организациями отрасли в 1,3 раза, рентабельность - с 5,7 процента до 9 процентов;
3) увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в областной бюджет Ульяновской области:
в 2007 г. - на 157,6 млн. рублей;
в 2008 г. - на 408,4 млн. рублей;
в 2009 г. - на 602,9 млн. рублей;
в 2010 г. - на 827,9 млн. рублей;
4) создать до 10 тысяч и сохранить до 7,5 тысяч рабочих мест;
5) повысить уровень менеджмента в организациях и квалификацию работников;
6) активизировать инновационную и инвестиционную деятельность в области путем проведения семинаров, конференций, лекций, презентаций;
7) оказать помощь в адаптации субъектов промышленной деятельности к условиям, которые сложатся после вступления России в ВТО.
7.1.СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
чел.
| Среднегодовая численность работников | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Без учета реализации Программы | 81840 | 79386 | 77004 | 74694 | 72453 | 70280 |
| С учетом реализации Программы | 81840 | 79386 | 79400 | 81782 | 84234 | 86761 |
7.2.БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
млн. руб.
| Наименование показателей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Расходы областного бюджета Ульяновской области, млн. руб. | - | - | 35,0 | 50,0 | 50,0 |
| Дополнительные налоговые поступления в областной бюджет Ульяновской области от реализации Программы, млн. руб. | - | 157,6 | 443,4 | 652,9 | 877,9 |
| Сальдо поступлений и выплат | - | 157,6 | 408,4 | 602,9 | 827,9 |
| Сальдо поступлений и выплат, нарастающим итогом, млн. руб. | - | 157,6 | 566,0 | 1168,9 | 1996,8 |
| Отдача на каждый вложенный бюджетный рубль, руб. | - | - | 11,67 | 12,06 | 16,56 |
7.3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности, млн. руб. | 35842,4 | 39641,69 | 42020,19 | 48239,2 | 50265,2 | 52275,8 |
| 2. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности в процентах к 2006 году | - | - | 106,0 | 121,7 | 126,8 | 131,9 |
| 3. | Среднесписочная численность работников, человек | 81840 | 79386 | 79400 | 81782 | 84234 | 86761 |
| 4. | Выработка, тыс. руб./чел. в месяц | 36,5 | 41,6 | 44,0 | 48,8 | 49,3 | 49,7 |
| 5. | Рентабельность производства, проценты | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 6. | Сумма полученной прибыли по отрасли машиностроение и металлообработка, млн. руб. | 703,26 | 777,81 | 824,5 | 946,5 | 984,36 | 1023,7 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата, руб. | 5950 | 7500 | 8200 | 9000 | 10000 | 11000 |
7.4.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
млн. руб.
| Показатели | Отчет | Прогноз | ||||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Без реализации Программы | ||||||
| Производство машин и оборудования | 2296,1 | 2539,49 | 2615,67 | 2694,14 | 2774,97 | 2858,21 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 5469,5 | 6049,27 | 6230,75 | 6417,67 | 6610,2 | 6808,5 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 25506,5 | 28210,3 | 29056,61 | 29928,31 | 30826,16 | 31750,94 |
| Металлургическое производство | 2570,2 | 2842,64 | 2927,92 | 3015,76 | 3106,23 | 3199,42 |
| Всего | 35842,4 | 39641,69 | 40830,95 | 42055,87 | 43317,55 | 44617,08 |
| С учетом реализации Программы | ||||||
| Производство машин и оборудования | 2296,1 | 2539,49 | 2689,29 | 3087,31 | 3216,97 | 3345,65 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 5469,5 | 6049,27 | 6412,28 | 7361,3 | 7670,47 | 7977,29 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 25506,6 | 28210,3 | 29901,57 | 34327,01 | 35768,72 | 37199,46 |
| Металлургическое производство | 2570,2 | 2842,64 | 3017,05 | 3463,57 | 3609,04 | 3753,4 |
| Всего | 35842,4 | 39641,69 | 42020,19 | 48239,2 | 50265,2 | 52275,8 |
| Экономический эффект от реализации Программы | - | - | 1189,24 | 6183,33 | 6947,65 | 7658,72 |
| Экономический эффект от реализации Программы, нарастающим итогом | - | - | 1189,24 | 7372,57 | 14320,22 | 21978,94 |
8.СМЕТА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
1-й этап - 2007 - 2008 годы
N п/п в Про- грамме | Содержание мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. | ||
2007 г. | 2008 г. | итого | ||
2.1. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предприни- мательства, осуществляющими деятельность в сфере машиностроения и металлообработ- ки в Ульяновской области, на обновление средств производства | 33580,0 | 33580,0 | |
3.2.1. | Проведение конференций, семинаров, в том числе по тематикам: механообработка и сборка, информационные технологии в машиностроении, интеллектуальный потен- циал | 100,0 | 100,0 | |
3.2.4. | Создание интерактивной виртуальной выставки-презентации, лазерного диска (тираж 200 шт.) Стоимость 1 диска чистого = 15 руб. 200 шт. x 15 = 3000 руб. Разработка презентации и тиражирование 12 тыс. руб. - 17 тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | |
3.3.1. | Софинансирование затрат организаций на внедрение системы менеджмента качества на основе международных стандартов серии ИСО 9000 и ИСО 14000 | 900,0 | 900,0 | |
Лимит финансирования на одну организацию = 50 тыс. руб. 18 предприятий x 50 = 900 тыс. руб. | ||||
3.4.2 | Организация участия в Российской научно-технической конференции "Энерго- сбережение в городском хозяйстве, энергетике и промышленности" | 100,0 | 100,0 | |
5.4. | Проведение областных конкурсов "Лучший по профессии" Награждение призеров конкурса: 1 место - 25 тыс. руб. 2 место - 15 тыс. руб. 3 место - 10 тыс. руб. Лучший сварщик - 50 тыс. руб. Лучший токарь - 50 тыс. руб. Лучший литейщик - 50 тыс. руб. Лучший слесарь-ремонтник - 50 тыс. руб. Лучший электромонтер - 50 тыс. руб. Организация мероприятий - 50 тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | |
ИТОГО 1-й ЭТАП | 35000,0 | 35000,0 | ||
2-й этап - 2009 - 2010 годы
N п/п в Про- грамме | Содержание мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. | ||
2009 г. | 2010 г. | итого | ||
2.1. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предприни- мательства, осуществляющими деятельность в сфере машиностроения и металлообработ- ки в Ульяновской области, на обновление средств производства | 49480,0 | 49480,0 | 98960,0 |
3.2.1. | Проведение конференций, семинаров, в том числе по тематикам: механообработка и сборка, информационные технологии в машиностроении, интеллектуальный потен- циал | 200,0 | 100,0 | 300,0 |
3.2.4. | Создание интерактивной виртуальной выставки-презентации, лазерного диска (тираж 200 шт.) Стоимость 1 диска чистого = 15 руб. 200 шт. x 15 = 3000 руб. Разработка презентации и тиражирование 12 тыс. руб. - 17 тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
3.3.1. | Софинансирование затрат организаций на внедрение системы менеджмента качества на основе международных стандартов серии ИСО 9000 и ИСО 14000 | - | - | - |
Лимит финансирования на одну организацию = 50 тыс. руб. 18 предприятий x 50 = 900 тыс. руб. | ||||
3.4.2. | Организация участия в Российской научно-технической конференции "Энерго- сбережение в городском хозяйстве, энергетике и промышленности" | 100,0 | 100,0 | |
5.4. | Проведение областных конкурсов "Лучший по профессии" Награждение призеров конкурса: 1 место - 25 тыс. руб. 2 место - 15 тыс. руб. 3 место - 10 тыс. руб. Лучший сварщик - 50 тыс. руб. Лучший токарь - 50 тыс. руб. Лучший литейщик - 50 тыс. руб. Лучший слесарь-ремонтник - 50 тыс. руб. Лучший электромонтер - 50 тыс. руб. Организация мероприятий - 50 тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 600,0 |
ИТОГО 2-й ЭТАП | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | |