Приложение к Постановлению от 15.09.2016 г № 2552 Программа
Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска"
| 1. Наименование МП | Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска" (далее - МП, Программа) |
| 2. Правовые основы для разработки МП | 1. Конституция Российской Федерации |
| 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации | |
| 3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1; | |
| 4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; | |
| 5. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики"; | |
| 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; | |
| 7. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 N р-948 Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры; | |
| 8. Решение Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 23.09.2014 N 119 "О принятии Устава муниципального образования "город Ульяновск"; | |
| 9. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 11.01.2016 N 01-од "Об утверждении Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области и порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий"; | |
| 10. Решение Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 N 102 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года"; | |
| 11. Постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 N 2154 "Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования "город Ульяновск"; | |
| 12. Распоряжение администрации города Ульяновска от 29.04.2016 N 175-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года" | |
| 3. Заказчик МП | Администрация города Ульяновска 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7; Глава администрации города Ульяновска тел. 8 (8422) 41-45-08: факс: 8 (8422) 41-40-20; meria@mv.ru |
| 4. Руководитель МП | Начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2; тел. 8 (8422) 27-43-01 |
| 5. Исполнитель МП (полное наименование, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) | Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска (далее - Управление), ул. Кузнецова, д. 14/2, г. Ульяновск, 432970, 8 (8422) 27-43-01, 420859@bk.ru |
| 6. Соисполнители МП | Управление образования администрации города Ульяновска. Юридический адрес: ул. Спасская, дом 14, г. Ульяновск, 432017; 8(8422) 27-08-66, uom@mv.nu; |
| Управление муниципальной собственность, администрации города Ульяновска. Юридический адрес: ул. Гончарова, дом 38/8, г. Ульяновск, 432017; 8(8422) 42-16-52, kugi@inbox.ru; | |
| Управление по благоустройству администрации города Ульяновска. Юридический адрес: ул. Ленина, д. 81, г. Ульяновск, 432000, 8(8422) 27-17-24, uprblag73@gmail.com; | |
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция парков Ульяновска" (далее - МАУК "Дирекция парков Ульяновска"), Юридический адрес: ул. Плеханова, г. Ульяновск, д. 10, 432017, 8(8422) 27-29-24, vladsad73@mail.ru | |
| 7. Цель и задачи МП | Цель Программы: развитие парков города Ульяновска; повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости; |
| создание максимально благоприятных условий для предоставления полного спектра услуг, оказываемых населению в парках города Ульяновска: общественное питание, продажа сувенирной и книгоиздательской продукции, семейный и оздоровительный отдых. | |
| Задачи Программы: | |
| повышение уровня благоустройства и комплексной безопасности парков города Ульяновска; | |
| развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей; | |
| создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха жителей в парках города Ульяновска; | |
| повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии отдыха в парках города Ульяновска | |
| 8. Сроки и этапы реализации МП | Реализация программных мероприятий планируется на период с 2017 по 2019 годы: |
| 1 этап - 2017 год; | |
| 2 этап - 2018 год; | |
| 3 этап - 2019 год | |
| 9. Перечень основных мероприятий МП | 1. Раздел 1. "Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков города Ульяновска"; |
| 2. Раздел 2. "Обеспечение безопасности на территории парков города Ульяновска"; | |
| 3. Раздел 3. "Обеспечение досуговой деятельности на территории парков города Ульяновска" | |
| 10. Объем финансирования МП по источникам и срокам, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск" | Источник финансирования - собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск". Потребность в средствах на реализацию программы: 2017 год - 16600,0 тыс. рублей; |
| из них: | |
| Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 9010,0 тыс. рублей; | |
| Управлению образования администрации города Ульяновска - 1890,0 тыс. рублей; | |
| Управлению по благоустройству администрации города Ульяновска - 1240,0 тыс. рублей; | |
| Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска - 4460,0 тыс. рублей; | |
| 2018 год - 14450,0 тыс. рублей; | |
| 2019 год - 13690,0 тыс. рублей | |
| Всего по Программе: 44740,0 тыс. рублей | |
| 11. Ожидаемые конечные результаты реализации МП | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере: |
| увеличить число услуг, оказываемых посетителям парков, и расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий на 50 %%; | |
| увеличить количество жителей, посещающих парки на 50 %%; | |
| обеспечить ежегодное комплексное благоустройство территорий парков города Ульяновска; | |
| реализовать мероприятия по изменению инфраструктуры парков города Ульяновска; | |
| увеличить долю доходов, получаемых от оказания платных услуг в парках города Ульяновска; | |
| создать условия для привлечения внебюджетных источников финансирования развития деятельности парков города Ульяновска | |
| 12. Система контроля за реализацией МП | Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на начальника Управления |
| 13. Целевые индикаторы реализации МП | Реализация муниципальной Программы позволит: |
| довести долю благоустроенных территорий парков города Ульяновска от их общей площади до 34,9 %% за период реализации Программы; | |
| обеспечить количество парков города Ульяновска, оснащенных объектами безопасности, не менее 7 за период реализации Программы; | |
| довести общее количество посетителей мероприятий в парках города Ульяновска до 272800 чел.; | |
| довести общее количество мероприятий, проводимых в парках города Ульяновска, до 250 единиц. |
1.Содержание проблем, на решение которых направлена МП
В настоящее время в городе Ульяновске функционируют 12 парков культуры и отдыха:
1) парк культуры и отдыха "Винновская роща";
2) парк культуры и отдыха "Молодежный";
3) парк культуры и отдыха "Победа":
4) парк культуры и отдыха "Семья" (парк "Семьи Ульяновых");
5) парк культуры и отдыха "Прибрежный";
6) парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ";
7) парк культуры и отдыха "Владимирский сад";
8) детский парк им. А. Матросова;
9) парк им. Генерала армии В.Ф. Маргелова;
10) парк культуры и отдыха "Дружбы народов";
11) парк культуры и отдыха "Юности";
12) парк культуры и отдыха "Приморский".
Указанные парки относятся к разным организациям и учреждениям по организационно-правовой форме и ведомственной принадлежности.
В хозяйственном ведении Ульяновского муниципального унитарного предприятия парк культуры и отдыха "Победа" находятся парк культуры и отдыха "Молодежный", парк культуры и отдыха "Винновская роща", парк культуры и отдыха "Прибрежный".
Парк культуры и отдыха "Владимирский сад", парк культуры и отдыха "Дружбы народов", парк им. Генерала армии В.Ф. Маргелова переданы в оперативное управление муниципального автономного учреждения культуры "Дирекция парков Ульяновска".
Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения "Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска", детский парк им. А. Матросова относится к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей ЦРТД и Ю им. А. Матросова. Парк культуры и отдыха "Семья" передан из муниципальной казны в аренду коммерческой организации. Парк культуры и отдыха "Юности", культуры и отдыха "Приморский" не имеют ведомственной принадлежности.
По функциональному назначению парк культуры и отдыха "Винновская роща", парк культуры и отдыха "Молодежный", парк культуры и отдыха "Победа", парк культуры и отдыха "Семья" (парк "Семьи Ульяновых"), парк культуры и отдыха "Прибрежный", парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ", парк культуры и отдыха "Владимирский сад", детский парк им. А. Матросова являются досугово-развлекательными парками, а парк им. Генерала армии В.Ф. Маргелова, парк культуры и отдыха "Дружбы народов", парк культуры и отдыха "Юности", парк культуры и отдыха "Приморский" - зонами для экологического отдыха горожан.
Основными способами благоустройства территорий действующих парков является использование асфальтового покрытия аллей, дорожек и лестниц, озеленение (деревья, кустарники, газоны, цветники), установка наружного освещения и парковой мебели при условии соблюдения требований по охране и содержанию зеленых насаждений, изложенных в картографических материалах градостроительной документации муниципального образования "город Ульяновск" и в приказе Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны, содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации".
Асфальтовое покрытие парков
| N п/п | Название парка | Асфальтовое покрытие парков, кв. м |
| 1. | Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | 1500 |
| 2. | Парк культуры и отдыха "Молодежный" | 4000 |
| 3. | Парк культуры и отдыха "Победа" | 6500 |
| 4. | Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" | 600 |
| 5. | Парк к культуры и отдыха "Владимирский сад" | 364 |
| 6. | Детский парк им. А. Матросова | 12000 |
| 7. | Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 700 |
Оснащенность парков установками наружного освещения
| N п/п | Название парка | Количество светоточек, шт. |
| 1. | Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | 20 |
| 2. | Парк культуры и отдыха "Молодежный" | 31 |
| 3. | Парк культуры и отдыха "Победа" | 35 |
| 4. | Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" | 106 |
| 5. | Парк культуры и отдыха "Владимирский сад" | 39 |
| 6. | Детский парк им. А. Матросова | 17 |
| 7. | Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 70 |
Оснащенность парков стандартными емкостями
для сбора отходов
| N п/п | Название парка | Количество | |
| урны | контейнеры | ||
| шт. | шт. | ||
| 1. | Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | 15 | 3 |
| 2 | Парк культуры и отдыха "Молодежный" | 20 | 5 |
| 3 | Парк культуры и отдыха "Победа" | 36 | 2 |
| 4 | Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" | 46 | 8 |
| 5 | Парк культуры и отдыха "Владимирский сад" | 33 | 3 |
| 6 | Детский парк им. А. Матросова | 17 | 2 |
| 7 | Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 54 | 4 |
Оснащенность парков малыми архитектурными формами
| N п/п | Название парка | Количество, шт. | |||
| скульптуры | фонтаны | скамейки | прочие | ||
| 1 | Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | 3 | - | 15 | - |
| 2 | Парк культуры и отдыха "Молодежный" | - | 1 (работает) | 25 | - |
| 3 | Парк культуры и отдыха "Победа" | 2 | 34 | музейные экспонаты: 3 танка, миномет, пушка, 2 станка | |
| 4 | Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" | 1 | 1 (не работает) | 46 | |
| 5 | Парк культуры и отдыха "Владимирский сад" | 1 | 1 (работает) | 26 | памятные таблички |
| 6 | Детский парк им. А. Матросова | 3 | 1 (работает) | 22 | слон-горка, 2 фигуры жирафа |
| 7 | Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 1 | 1 | 54 | - |
Среди других форм паркового дизайна в большинстве парков существуют детские игровые и танцевальные площадки, эстрады, а также элементы периметрального оформления - входные сооружения и ограждения (металлические).
Иные формы паркового дизайна
| N п/п | Название парка | Количество, шт. | ||||
| элементы периметрального оформления | детские игровые площадки | танц. площадки (эстрады) | иные | |||
| входные сооружения | ограждения | |||||
| 1 | Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | + | + (фасадное) | 1 | 2 | шахматный павильон |
| 2 | Парк культуры и отдыха "Молодежный" | + | + (частично) | 1 | 1 | павильон игровых автоматов |
| 3 | Парк культуры и отдыха "Победа" | + | + 1 | 1 | - | 2 |
| 4 | Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" | + | - | 4 | - | 2 спортивные площадки |
| 5 | Парк культуры и отдыха "Владимирский сад" | + | + (фасадное) | 2 | 1 | - |
| 6 | Детский парк им А. Матросова | + | + | 6 | 1 | - |
| 7 | Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | + | + (фасадное) | 1 | 1 | - |
Оснащенность парков общественными туалетами
| N п/п | Название парка | Количество, шт. | ||
| всего | стационарные | био | ||
| 1 | Парк культуры и отдыха "Винновская роща" | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Парк культуры и отдыха "Молодежный" | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Парк культуры и отдыха "Победа" | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Парк культуры и отдыха "40 лет ВЛКСМ" | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Парк культуры и отдыха "Владимирский сад" | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Детский парк им. А. Матросова | - | - | - |
| 7 | Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 6 | 0 | 6 |
В настоящее время ежедневный отдых и развлечение посетителей в парках обеспечивается в основном за счет аттракционов или предоставления на прокат спортивно-игрового инвентаря.
Большинство аттракционов работает за пределами или на грани расчетного срока эксплуатации, установленного заводами-изготовителями.
Мониторинг посещаемости парков показывает, что активное посещение приходится на праздничные и выходные дни. Общая посещаемость по городу составляет в среднем порядка 2000 чел./день: в праздничные и выходные дни - 10000 чел./день, а в будни 400 - 500 чел./день. Посещаемость каждого парка в среднем за сезон составляет порядка 300 тыс. чел.
Сервисные услуги в парках осуществляются хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и досуга (павильоны, киоски, лотки).
Отсутствие стационарных павильонов общественного питания с круглогодичным обслуживанием снижает привлекательность парков и поток посетителей в зимнее время.
Функции по управлению, благоустройству, формированию комплекса услуг на территории парков находятся в ведении различных отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска и иных юридических лиц. Отсутствие единой системы управления препятствует созданию стратегии развития парков, развитию высококачественного комплекса услуг, отвечающего современным требованиям, реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, в настоящее время имеются следующие проблемы в деятельности парков, требующие решения:
1.Отсутствие единой системы управления парками города Ульяновска;
2.Изношенность коммуникаций и имущественных комплексов парков города Ульяновска;
3.Отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения рекреационного отдыха в парках города Ульяновска (входные зоны, объекты общественного питания, общественные туалеты, сувенирные магазины, камеры хранения, пункты проката игрового инвентаря, дорожки для прогулок, трассы для велосипедов, роликовых коньков, спортивного отдыха (футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, спортивно-физкультурные площадки);
4.Недостаточная информационная оснащенность территорий парков (отсутствие громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей).
1.Цель и задачи МП
Цель Программы:
развитие парков города Ульяновска;
повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости;
создание максимально благоприятных условий для предоставления полного спектра услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книгоиздательской продукции, семейный и оздоровительный отдых.
Задачи Программы:
повышение уровня благоустройства и комплексной безопасности парков города Ульяновска;
развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей;
создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха жителей в парках города Ульяновска;
повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии отдыха в парках города Ульяновска.
Мероприятия программы предусматривают решение вышеуказанных задач Программы.
2.Сроки реализации МП
Реализация программных мероприятий планируется на период с 2017 по 2019 годы:
1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год.
Раздел 4.Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1 настоящей Программе.
Раздел 5.Ресурсное обеспечение мп
Источник финансирования - бюджет муниципального образования "город Ульяновск".
Потребность в средствах на реализацию программы:
2017 год - 16000,0 тыс. рублей;
Из них:
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 9010,0 тыс. рублей;
Управлению образования администрации города Ульяновска - 1890,0 тыс. рублей;
Управлению по благоустройству администрации города Ульяновска - 1240,0 тыс. рублей;
Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска - 4460,0 тыс. рублей.
2018 год - 14450,0 тыс. рублей;
2019 год - 13690,0 тыс. рублей.
Всего по Программе: 44740,0 тыс. рублей.
Раздел 6.Механизмы реализации мп
Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - начальник Управления.
Организация исполнения мероприятий Программы осуществляется исполнителем и соисполнителями Программы.
Исполнитель и соисполнители Программы доводят до подведомственных муниципальных бюджетных или автономных учреждений (парков) суммы лимитов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в части, их касающихся. Некоторые мероприятия Программы реализуются исполнителем и соисполнителями Программы самостоятельно.
Подведомственные учреждения (парки) осуществляют проведение закупки товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятии Программы посредством соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Текущее управление реализацией программных мероприятий и общий контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель Программы.
При необходимости внесения изменений в Программу соисполнители Программы направляют письмо в адрес Руководителя Программы, в котором обосновывают актуальность предлагаемых изменений Программы. Проект внесения изменений в Программу готовит исполнитель Программы.
Соисполнители Программы представляют информацию Руководителю Программы об исполнении мероприятий Программы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Руководитель Программы готовит ежеквартальные (в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и ежегодные отчеты (до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом) о реализации Программы в Финансовое управление администрации города Ульяновска.
Информационное обеспечение мероприятий Программы осуществляют Управление и соисполнители Программы.
Раздел 7.Целевые индикаторы реализации мп
Таблица 1
| N | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | N программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору | Плановое значение целевого индикатора Программы | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля благоустроенных территорий парков города Ульяновска от их общей площади | %% | 1.1 - 1.3 | 34,0 | 34,4 | 34,9 |
| 2 | Количество парков города Ульяновска, оснащенных объектами и элементами системы безопасности (ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопка тревожной сигнализации, ремонт и освидетельствование аттракционов, зоны хранения вещей-локеров) | Кол-во в год | 2.1 - 2.2 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | Общее количество посетителей мероприятии, проводимых в парках города Ульяновска (парки культуры и отдыха: "Победа". "40 лет ВЛКСМ", "Винновская роща", "Дружбы народов", "Владимирский сад", "Молодежный", "Прибрежный", Юности, Приморский; парк им. Генерала армии В.Ф. Маргелова, Детский парк им. А. Матросова) | Ед. | 3.2 - 3.3 | 239200 | 252000 | 272800 |
| 4 | Общее количество мероприятий, проводимых в парках города Ульяновска (парки культуры и отдыха: "Победа", "40 лет ВЛКСМ", "Винновская роща", "Дружбы народов", "Владимирский сад", "Молодежный", "Прибрежный", "Юности", "Приморский"; им. Генерала армии парк В.Ф. Маргелова Детский парк им А. Матросова) | Ед. | 3.1 | 228 | 238 | 250 |
Методика расчета целевых индикаторов
Индикатор "Доля благоустроенных территорий парков города Ульяновска от их общей площади" - процентное отношение площади территорий благоустроенных парков от общей площади территории парков.
Индикатор рассчитывается ежеквартально.
Индикатор рассчитывается по формуле (Пбл / Поб) * 100 %%, где:
Пбл - площадь территории благоустроенных парков;
Поб - общая площадь территории парков.
Индикатор "Количество парков города Ульяновска, оснащенных объектами и элементами системы безопасности (ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопка тревожной сигнализации, ремонт и освидетельствование аттракционов, зоны хранения вещей-локеров)" - абсолютная величина, определяемая согласно утвержденному плану выполненных работ за отчетный период. Индикатор рассчитывается ежеквартально.
Индикатор "Общее количество посетителей мероприятий, проводимых в парках города Ульяновска" - абсолютная величина, определяемая согласно утвержденному плану за отчетный период (суммарное количество посетителей мероприятий). Индикатор рассчитывается ежеквартально.
Индикатор "Общее количество посетителей мероприятий, проводимых в парках города Ульяновска" - абсолютная величина, определяемая согласно утвержденному плану мероприятий за отчетный период (суммарное количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий). Индикатор рассчитывается ежеквартально.
Раздел 8.Оценка эффективности реализации мп
В качестве основных критериев оценки эффективности реализации Программы применяются:
- реализация запланированных в отчетном периоде мероприятий Программы;
- достижение утвержденных целевых индикаторов Программы;
- эффективность использования бюджетных ассигнований.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы
1.При реализации Программы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть достигнуты целевые индикаторы, которые являются критерием выполнения задач и достижения цели программы.
2.Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей Программы.
Экономическая эффективность реализации Программы (Э) определяется как среднее арифметическое значение экономической эффективности реализации каждого мероприятия Программы:
где:
Э 1 - экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы,
n - количество мероприятий Программы.
3.Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы (Э 1) определяется:
где:
Р 1 - результативность реализации i-го мероприятия Программы,
Б 1 - полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы.
4.Количественно результативность реализации i-го мероприятия Программы (Р 1) определяется:
где:
Ц Ф1 - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчетном периоде,
Ц П1 - плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчетном периоде.
5.Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (Б 1) определяется:
где:
Б Фi - фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы;
Б Пi - плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы.
Критерии оценки эффективности программы
| Экономическая эффективность реализации Программы | Качественная характеристика Программы |
| 100 %% | Эффективная |
| от 81 до 99 %% | Среднеэффективная |
| менее 80 %% | Неэффективная |
Раздел 9.Прогноз конечных результатов реализации программы
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:
- увеличение числа услуг, оказываемых посетителям парков города Ульяновска, и расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий на 50 %%;
- увеличение количества жителей, посещающих парки города Ульяновска на 50 %%;
- ежегодное комплексное благоустройство территорий парков города Ульяновска;
- изменение инфраструктуры парков города Ульяновска;
- увеличение доли доходов, получаемых от оказания платных услуг в парках города Ульяновска;
- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования развития деятельности парков города Ульяновска.
Раздел 10.Адресный перечень программы
Адресный перечень на реконструкцию входных групп, ремонт асфальтового покрытия, ремонт малых архитектурных форм, памятников, фонтанов, сценических комплексов, ремонт аттракционов, озеленение, изготовление и монтаж навигационных знаков и указателей, установку стационарных туалетов, освещения, приобретение и установку садовых диванов, детских площадок, спортивных площадок, антивандальных тренажеров, аттракционов, установку камер видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, установку и ремонт ограждения, освидетельствование аттракционов, устройство зоны хранения вещей, акарицидную обработку, дератизацию (барьерная обработка) территорий парков не формируется, так как данные работы осуществляются на территории всех 11 парков города Ульяновска. Указанные парки включены в программу. В программу не включен парк "Семья", так как указанный парк передан в аренду как имущественный комплекс ООО "Парк" в срок до 01.05.2027.