Приложение к Постановлению от 09.06.2005 г № 975 Программа
Программа оптимизации расходов социальной сферы муниципального образования «Город ульяновск» на 2005 год
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Программа оптимизации расходов социальной сферы муниципального образования "Город Ульяновск" на 2005 год |
| Заказчик Программы | Мэрия города Ульяновска |
| Основные разработчики Программы | Комитет здравоохранения мэрии, Управление образования мэрии, Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Комитет по делам молодежи мэрии, отдел культуры мэрии, Комитет по социальной политике и социальной поддержке населения мэрии |
| Основание для разработки Программы | Соглашение между Администрацией области и мэрией города Ульяновска о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету города Ульяновска |
| Цели Программы | Оптимизация сети бюджетных учреждений, развитие системы государственных закупок на конкурсной основе, сокращение неэффективных расходов бюджета |
| Задачи Программы | - введение нормативов финансовых затрат; - оптимизация финансовых затрат; - обеспечение прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков; - сокращение неэффективных расходов бюджета; - эффективность использования муниципальной собственности |
| Срок реализации Программы | Июнь - декабрь 2005 г. |
| Основные исполнители Программы | Комитет здравоохранения мэрии, Управление образования мэрии, Комитет по физической культуре и спорту мэрии, Комитет по делам молодежи мэрии, отдел культуры мэрии, Комитет по социальной политике и социальной поддержке населения мэрии |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Сокращение неэффективных расходов бюджета, привлечение внебюджетных средств |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением Программы осуществляет мэрия города Ульяновска |
2.СХЕМА
ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" НА 2005
ГОД
Основныезадачипрограммы Сокращениенеэффективныхрасходов
>
средств
\\/
введениенормативов Направленияреализации
финансовыхзатрат<
оптимизацияфинансовых \\/\\/\\/
затрат<
Мероприя Мероприя Мероприя
тияпо тияпо тияпо
обеспечениепрозрачности оптимати сокращению привлече
приформированиии<
прохождениифинансовых сети бюд тивных бюджетных
потоков жетных расходов средств
учрежде бюджета
ний
сокращениенеэффективных
расходовбюджета
эффективность
использования<
муниципальной
собственности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОГРАММА
ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"
НА 2005 ГОД
| N п/п | Наименование | Действия по оптимизации | Срок исполнения | Ответственный | Экономический эффект до конца 2005 года (в тыс. руб.) |
| Здравоохранение | |||||
| 1. | в том числе: | Сокращение 243 круглосуточных коек в ЛПУ в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий Приказ КЗА от 07.04.05 N 01-18/135 | 01.07.2005 г. | И.о. председателя Комитета здравоохранения Чернов П.Н. | 22700,0 |
| ЦКГБ | 35 | Прокин Ф.Г. | 2900,0 | ||
| ЦКМСЧ | 79 | Малых А.Л. | 6500,0 | ||
| УК БСМП | 26 | Оксин В.И. | 2000,0 | ||
| Городская больница N 1 | 28 | Богомолова Л.К. | 2600,0 | ||
| Детская больница N 1 | 15 | Пронин А.К. | 700,0 | ||
| Городская детская инфекционная больница | 60 | Балимбетов В.З. | 8000,0 | ||
| 2. | в том числе: | Сокращение 259 коек дневного пребывания в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий Приказ КЗА от 07.04.05 N 01-18/135 | 01.07.2005 г. | И.о. председателя Комитета здравоохранения Чернов П.Н. | 4200,0 |
| Детская больница N 1 | 20 | Пронин А.К. | |||
| Детская больница N 3 | 11 | Альберт В.Ф. | |||
| ЦКМСЧ | 13 | Малых А.Л. | |||
| Поликлиника N 2 | 30 | Еремина М.Е. | |||
| Поликлиника N 3 | 15 | Смолин Ю.В. | |||
| Поликлиника N 5 | 70 | Семенов С.В. | |||
| Детская поликлиника N 4 | 5 | Оленева Г.М. | |||
| Детская поликлиника N 6 | 90 | Федорова Г.И. | |||
| Баратаевская врач. амб. | 5 | Осипов Н.Д. | |||
| 3. | в том числе: | Подготовка и передача муниципального имущества ЛПУ субъекту РФ согласно Федеральным законам от 22.08.04 N 122-ФЗ, от 06.10.03 N 131-ФЗ | до 01.01.2006 г. | Комитет здравоохранения мэрии | Ожидаемый экономический эффект с 01.01.2006 г. 38500,0 |
| Врачебно-физкультурный диспансер | 110 посещений в смену. Передача в Департамент здравоохранения и фармации администрации Ульяновской области (ДЗиФ) | 2600,0 | |||
| Городской Дом ребенка | 120 коек. Передача в ДЗиФ | 11700,0 | |||
| Детский санаторий "Звездочка" | 120 коек. Передача в Комитет социальной защиты населения области | 5500,0 | |||
| Детская инфекционная больница | 210 коек. Передача в ДЗИФ | 18700,0 | |||
| Итого: | 65400,0 | ||||
| Физическая культура и спорт | |||||
| 1. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Заключение и реализация договоров о совместной деятельности с собственниками спортивных сооружений, частичный отказ от аренды площадей и изменение условий договора | Июнь - июль 2005 | Чередов А.М. | Исключается необходимость дополнительных расходов на аренду спортсооружений. Экономический эффект - 30,0 |
| 2. | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский клуб физической подготовки Заволжского района | Расширение платных спортивных услуг. Создание новых форм физкультурно-оздоровительных услуг при бассейне "Юность" и стадионе "Старт" | Июнь - август 2005 | Леш Ю.А. | Исключается необходимость в дополнительных, не предусмотренных городским бюджетом на 2005 год, ассигнований на оплату коммунальных услуг по спортивным сооружениям. Экономический эффект 50,0 |
| 3. | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские клубы физической подготовки, спортивные клубы | Приведение в соответствие разрядов оплаты труда | Июнь - июль 2005 | Логунова Е.И. | Исключается необходимость в дополнительных, не предусмотренных городским бюджетом на 2005 год, ассигнований на заработную плату тренерам-преподавателям. Экономический эффект 30,0 |
| 4. | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский клуб физической подготовки Засвияжского района спортивные клубы "Оптимист", "Каяк" | Установка, государственная поверка приборов учета тепла и воды | Июнь - июль 2005 | Банкин И.А. | Исключается необходимость в дополнительных, не предусмотренных городским бюджетом на 2005 год, ассигнований на оплату теплоэнергии. Экономический эффект 20,0 |
| 5. | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские клубы физической подготовки, спортивные клубы | Определение реальной потребности потребления ТЭР и соответствия расходов на коммунальные услуги учреждений дополнительного образования спорткомитета по заключенным договорам | В течение года | Банкин И.А. | Исключается необходимость в дополнительных, не предусмотренных городским бюджетом на 2005 год, ассигнований на оплату коммунальных услуг. Экономический эффект - 120,0 |
| Итого: | 250,0 | ||||
| Образование | |||||
| 1. | Приведение сети классов в соответствие с нормативной наполняемостью - всего, в том числе: - Ленинский РОО - 14 кл. - Ж/дорожный РОО - 23 кл. - Засвияжский РОО - 62 кл. | Объединение классов с низкой наполняемостью (норматив 25 чел.) и создание в сельских школах классов-комплектов и как следствие сокращение педагогических кадров, административного персонала | до 01.09.2005 г. | Клоков А.А. Гордейко Л.Д. Царев Г.Н. | Экономия бюджетных средств по ФОТ с начислениями составит - 2929,0 за год 843,0 1847,0 239,0 |
| 2. | Ликвидация школ | ||||
| - Ж/дорожный РОО, Анненковская начальная школа Прекращение использования второго здания МОУ СОШ п. Плодовый Засвияжский РОО Ликвидация начальной школы в с. Арское Ликвидация внешкольных учреждений - Ленинский РОО Закрытие МУК-3 | Отсутствие учащихся Низкая наполняемость, дети будут обучаться в одном здании. Отключение от коммунальных услуг, сокращение ставок сторожей Из-за низкой наполняемости дети будут переведены в Кротовскую среднюю школу Отсутствие материально-технической базы, уменьшение количества учащихся и отсутствие учебных часов, передаваемых ранее шк. | к 01.09.2005 г. к 01.09.2005 г. к 1 сентября 2005 г. к 01.09.2005 | Гордейко Л.Д. Гордейко Л.Д. Царев Г.Н. Клоков А.А. | Экономия по ФОТ 108,0 годовой фонд. Экономия составит 170,0 годовой фонд 186 т. р. экономия. Экономия по коммунальным услугам составит 72,0. Экономия по ФОТ - 556,0 в год | |
| 3. | Перепрофилирование зданий, рациональное использование имеющихся площадей - Засвияжский РОО Передача под МУК N 4 второго здания МОУ СОШ N 78 | Из-за низкой наполняемости ученики переводятся в одно здание | к 01.09.2005 г. | Царев Г.Н. | Сокращение ставок адм. персонала. Экономия по ФОТ 305,0 |
| Мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности - 14138 тыс. руб. | |||||
| 1. | Снижение расходов и контроль за использованием услуг связи Заволжский РОО | Имеются лишние телефонные точки и неработающие радиоточки. Сократить в ОУ 10 телефонов, ликвидировать неработающие радиоточки | до 01.09.2005 г. | Эдварс Г.А. | Абонентская плата за 10 телефонов 18,0 Повременная плата с учетом лимита 74,0. Итого экономия - 92,0. По радиоточкам экономия - 118,0. Всего - 210,0 |
| 2. | Передача в государственную собственность на уровень субъекта Федерации школы-интерната N 87 - 1 вида Ж/дорожного РОО | На основании ФЗ N 131, 122, 184 | с 01.01.2006 г. | Гордейко Л.Д. | Потребность в год 13928,0 |
| Итого: | 18464,0 | ||||
| Культура | |||||
| 1. | Детские школы искусств | Увеличение поступления родительской платы | Июнь декабрь 2005 г. | Кузьмина В.И., директора школ искусств | Экономический эффект - 6810 |
| 2. | Детские школы искусств | Открытие новых отделений для обучения | Июнь декабрь 2005 г. | Кузьмина В.И. | Экономический эффект - 640,0 |
| 3. | Детские школы искусств N 2, 5, 8, 10 | Аренда помещений, экономия коммунальных услуг | Июнь декабрь 2005 г. | Кузьмина В.И., директора школ искусств | Экономический эффект - 140,0 |
| 4. | Библиотеки | Аренда помещений, экономия коммунальных услуг | Июнь декабрь 2005 г. | Кузьмина В.И., заведующие библиотеками | Экономический эффект - 255,0 |
| 5. | Библиотеки | Развитие платных услуг | Июнь декабрь 2005 г. | Кузьмина В.И., заведующие библиотеками | Экономический эффект - 600,0 |
| 6. | Библиотеки | Уплотнение книжного фонда | Июнь декабрь 2005 г. | Кузьмина В.И. | Экономический эффект - 85,0 |
| Итого: | 8530,0 | ||||
| Молодежная политика | |||||
| 1. | Подростково-молодежные клубы МУ "Симбирцит" | Установка 54 счетчиков учета электроэнергии. Стоимость 56700 руб. | Август сентябрь 2005 г. | А.А. Телепнев | Исключается необходимость в дополнительных, не предусмотренных бюджетом на 2005 год, ассигнованиях на оплату электроэнергии в сумме 180,0 |
| 2. | Подростково-молодежные клубы МУ "Симбирцит" | Поиск спонсоров на установку 138 счетчиков по учету горячей и холодной воды. Стоимость 138000 руб. | Сентябрь октябрь 2005 г. | А.А. Телепнев | Исключается необходимость в дополнительных, не предусмотренных на 2005 год ассигнованиях на оплату горячей и холодной воды в сумме 60,0 |
| 3. | Подростково-молодежный клуба "Факел" | Сдача в аренду помещения клуба при сохранении профиля молодежной общественной организации | Сентябрь 2005 г. | А.А. Телепнев | При сохранении профилей клубов исключаются затраты учреждения на оплату коммунальных услуг в сумме 20,0 |
| ИТОГО: | 260,0 |